Aplikasi Sistem Akuntansi untuk Usaha Perdagangan

 "SYNERGIA" POS SOFTWARE

Software ini merupakan program aplikasi komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi bagi usaha retail kecil dan menengah seperti Toko, Minimarket.
Modul-modul utama yang terdapat pada program Synergia Pos versi Standart 2012 adalah :

1. Data Master, terdiri :
• User program
• Supplier
• Pelanggan
• Kode transaksi lain-lain
• Gudang
• Rak

2. Inventory, terdiri dari :
• Data barang
• Data kategori barang
• Mutasi antar gudang
• Stok Opname
• Cetak Barcode

3. Pembelian, terdiri dari :
• Order Pembelian
• Pembelian
• Return Pembelian
• Pembayaran Hutang

4. Penjualan, terdiri dari :
• Order penjualan
• Penjualan Kasir, dengan interface yang disesuaikan untuk kasir dan dilengkapi dengan support hardware seperti barcode, printer mini.
• Penjualan Admin, yang digunakan untuk mengelola kembali data penjualan
• Return Penjualan
• Penerimaan Piutang

5. Transaksi Lain, untuk mengisikan data-data transaksi biaya atau pendapatan selain yang telah disediakan.

6. Pengingat, untuk menampilkan data-data yang perlu untuk segera diproses meliputi data stok dibawah dan diatas limit serta hutang pembelian yang akan dan telah jatuh tempo.

7. Laporan, untuk melihat dan mencetak laporan.

Selain modul-modul umum seperti disebutkan diatas, beberapa fitur yang terdapat pada program antara lain :

1. Menggunakan database firebird versi 2.5. Database ini bersifat open source (dapat digunakan secara gratis tanpa perlu membayar lisensi) dan sudah banyak digunakan di berbagai software terkenal di dunia sehingga sudah teruji kehandalannya. Selain ini itu, database ini merupakan database yang berasitektur client server. Dengan mengoptimalkan fitur-fitur pada database, maka program dapat berjalan cepat dan akurat meskipun diakses dari banyak user dan digunakan untuk menampung data yang besar. Pada data demo kami sediakan data barang lebih dari 20ribu record untuk pengujian.

2. Multiuser, artinya dapat digunakan oleh beberapa komputer dalam satu jaringan secara bersamaan dengan disertai fitur pengaturan hak akses per user.

3. Dilengkapi dengan form penjualan khusus untuk proses transaksi kasir dimana diberikan fitur setting hak akses khusus bagi kasir seperti merubah tanggal penjualan, harga jual serta diskon. Selain itu pada form penjualan kasir support hardware seperti barcode, cash drawer serta printer mini. Fitur lain yaitu simpan transaksi tunda/pending, yaitu menyimpan sementara data penjualan ke seorang konsumen untuk melayani penjualan konsumen lain. Untuk fungsi edit dan hapus dilakukan melalui form penjualan admin.

4. Laporan menggunakan report engine yang powerfull sehingga user dapat melayout bentuk laporan sesuai yang dikehendaki seperti merubah font, letak teks dan lain-lain. Selain itu laporan dapat dieksport ke external file seperti ke file microsoft excel, file gambar jpeg dan file pdf.

5. Menggunakan style antar muka enhanced MDI (multiple document interface), dengan model ini beberapa form dapat dibuka bersama-sama tanpa harus menutup form lainnya.

6. Menggunakan metode real transaction, artinya setiap transaksi langsung mempengaruhi data yang berhubungan tanpa harus melakukan proses seperti ‘posting’, ‘End of Day’ dan sebagainya. Sebagai contoh ketika menambah data transaksi pembelian langsung akan mengupdate jumlah stok, HPP barang, nilai persediaan dan hutang jika pembelian tidak cash. Begitu juga ketika melakukan proses edit dan hapus pembelian sehingga data selalu terupdate.

7. Menggunakan perhitungan HPP dengan sistem average atau harga rata-rata.

8. Menggunakan diskon barang bertingkat untuk modul pembelian dan penjualan, misalkan pada detail barang didiskon 10% kemudian diskon lagi 5%, maka anda cukup menuliskan 10+5 sehingga harga barang net sebelum diskon faktur adalah hasil dari perkalian diskon :
Harga Barang Net = HargaBarang * (1 – (Diskon1/100)) * (1-(Diskon2/100))

9. Menggunakan persentase diskon faktur untuk modul pembelian dan penjualan.

10. Support penggunaan webcam untuk memasukkan data gambar barang maupun data user. Dengan fitur ini user lebih mudah dan praktis untuk memasukkan data gambar atau foto.

11. Dilengkapi dengan form pengingat untuk menampilkan data barang dibawah dan diatas stok limit serta menampilkan hutang yang akan jatuh tempo.

12. Data barang terdiri dari barang persediaan (menghitung stok) serta jasa (tidak menghitung stok).

13. Tampilan yang lebih menarik dan lebih mudah digunakan.

14. Dapat dijalankan untuk komputer dengan berbagai resolusi layar, termasuk netbook dengan layar 10 inch (resolusi 1024 x 600 pixel). Namun untuk tampilan lebih maksimal, ukuran resolusi layar lebih besar akan lebih baik.


Kebutuhan Sistem
 
Agar program dapat berjalan optimal, diperlukan sistem sebagai berikut :

1. Sistem Operasi Microsoft Windows dengan platform 32 bit/64bit, misalnya Windows XP, Windows 7 atau Windows 8 dengan hak akses account sebagai administrator.

2. Monitor yang support resolusi minimal 1024×600 pixel, lebih besar lebih baik.

3. Processor minimal Pentium 4, RAM 1 GB jika digunakan sebagai server. Untuk client minimal menggunakan Pentium 3 RAM 512Mb. Spesifikasi lebih bagus lebih direkomendasikan karena akan meningkatkan performance program.

4. Printer, cash drawer , webcam dan barcode scanner. Hardware ini bersifat optional disesuaikan dengan kebutuhan user.

5. Software untuk membuka file Microsoft excel dan file untuk membaca file PDF.


Login Program
 
Setelah anda membuka program, maka anda harus login dahulu sesuai dengan akun yang diberikan kepada anda. Nama user akan menentukan hak akses yang diberikan oleh administrator. Untuk pertama kali setelah program diinstal, anda dapat login menggunakan nama user 'ADMIN' passwordnya kosong. Untuk keamanan data, silahkan anda rubah passwordnya setelah anda berhasil login ke program.


Keterangan :
 
• Ketika nama user yang anda ketikkan ada pada database, maka akan muncul kotak gambar/foto dari user berdasarkan inputan pada data user.
• Agar nama user tetap tampil setelah logout atau menutup program, klik checkbox 'Simpan nama user'.
• Agar program dapat langsung menampilkan form login secara otomatis setelah membuka program, maka lakukan pengaturan pada setting program.
• Setelah login, jika pada setting program diset untuk menampilkan pengingat dan user yang login mempunyai hak akses untuk melihat form pengingat, maka secara otomatis sistem akan menampilkan form pengingat.
Setting Program
Sebelum anda melakukan input data-data transaksi, anda sebelumnya harus melakukan setting program. Modul ini dijalankan lewat menu utama File->Setting Program. Sebelum melakukan setting program, anda harus menutup semua form yang terbuka. Berikut penjelasan mengenai setting program
• Informasi Perusahaan, untuk memasukkan data-data sesuai dengan profil perusahaan/usaha anda. Isian ini akan ditampilkan pada faktur penjualan dan laporan-laporan.



Aplikasi, untuk melakukan pengaturan-pengaturan sebagai berikut : 

 1. Tampilkan form pembuka, untuk mengatur ketika program dijalankan akan menampilkan  layar pembuka program sebelum tampil layar utama program. 
 2. Auto login saat membuka aplikasi, untuk mengatur ketika saat menjalankan program  langsung tampil form dialog login. 
 3. Konfirmasi menyimpan data, untuk mengatur apakah saat akan menyimpan data pada form-form transaksi akan tampil dulu pesan konfirmasi akan menyimpan.
 4. Informasi data tersimpan, untuk mengatur apakah akan tampil pesan informasi data berhasil disimpan jika tidak menampilkan preview faktur/bukti transaksi.
 5. Konfirmasi menutup aplikasi, untuk mengatur apakah sebelum menutup program akan tampil dulu pesan konfirmasi menutup program.
 6. Tampilkan pengingat setelah login, untuk mengatur apakah setelah login akan langsung tampil form pengingat jika user mempunyai hak akses melihat pengingat. Setting ini berlaku untuk semua komputer client.
 7. Hari sebelum jatuh tempo, untuk mengatur berapa hari lagi perhitungan tanggal jatuh tempo hutang. Setting ini berguna untuk mempersiapkan pembayaran hutang yang akan jatuh tempo.
 8. Tampilkan panel toolbar, untuk mengatur apakah toolbar akan ditampilkan. Untuk komputer dengan resolusi layar rendah direkomendasikan untuk tidak ditampilkan agar tampilan lebih luas.
 9. Tampilkan panel kiri, untuk apakah panel kiri pada aplikasi akan ditampilkan.
10. Metode pencarian, untuk mengatur metode pencarian data barang apakah berdasarkan awalan ataukah berdasarkan ‘mengandung kata/karakter’ pada kolom kode dan nama.

Transaksi, untuk melakukan pengaturan transaksi pembelian dan transaksi penjualan.

Untuk pembelian disediakan pengaturan default tipe pembelian apakah cash/kredit, pengaturan default gudang pembelian serta pengaturan apakah default pembelian dapat direturn. Untuk penjualan pengaturan sebagai berikut :

1. Validasi Stok Minus, untuk pengaturan pada form penjualan kasir apakah boleh menjual barang dengan jumlah stok kurang (minus). Dengan memilih validasi, kasir tidak dapat menjual barang yang statusnya tidak cukup!.
2. Default Pelanggan, untuk pengaturan default pelanggan saat memulai transaksi baru penjualan.
3. Default Gudang Jual, untuk pengaturan default gudang saat memulai transaksi baru penjualan.
4. Default Tempo Kredit, untuk mengatur default berapa hari sejak tanggal penjualan suatu transaksi penjualan kredit akan jatuh tempo.
5. Dapat direturn, untuk mengatur default apakah penjualan dapat direturn. Jika tidak dicentang maka saat melakukan transaksi return penjualan, faktur penjualan ini tidak tampil dalam combobox nomer penjualan.
6. Maksimal hari return. Untuk mengatur maksimal berapa hari setelah tanggal penjualan dapat dilakukan return. Dengan mengatur setting ini maka suatu faktur penjualan akan dapat direturn jika statusnya dapat direturn dan return dilakukan sebelum tanggal penjualan ditambah maksimal hari return. 
7. Update order tidak aktif, pengaturan ini berfungsi untuk default checkbox ‘Update order tidak aktif’ pada form penjualan admin otomatis dicentang atau tidak. Untuk detail fungsi checkbox ini silahkan dilihat pada panduan form penjualan admin.
8. Header-footer Faktur Penjualan, untuk pengaturan header dan footer printer dot matrix yang menggunakan koneksi COM/LPT (non USB). Jika anda menggunakan report jenis USB, maka desain faktur dapat dilakukan melalui menu desain faktur. Isikan teks pada grid, pindahkan record ke baris selanjutnya untuk menyimpan data per baris. Tekan bersama tombol Control+Del untuk menghapus.
9. Pembulatan Harga Jual, untuk mengatur pembulatan dari total nilai penjualan. Hal ini untuk mengantisipasi pecahan-pecahan dari nominal uang yang tidak tersedia, misal hasil dari perhitungan persentase diskon. Pembulatan berdasar harga setelah dikurangi diskon dan dikalikan qty jual. Misalkan Rp 4.437 akan dibulatkan menjadi Rp 4.450.

Kasir, untuk melakukan pengaturan hardware yang berhubungan dengan transaksi pada form penjualan kasir. Sebelum melakukan pengaturan, pastikan anda telah menginstal driver dan mencoba tes print misalnya melalui program seperti notepad.

Keterangan :

1. Printer Tinta. Jika menggunakan printer tinta dengan koneksi USB, maka anda harus memilih jenis printer Tinta (USB). Dengan memilih jenis ini maka anda dapat memilih apakah akan ditampilkan preview sebelum mencetak. Selain itu desain faktur jual dapat didesain lewat menu File-Desain Faktur, pilih ‘Penjualan’. Pastikan driver printer telah diinstal dan diset default printernya. Namun pencetakan dengan pilihan ini relative lebih lambat dari pada pencetakan dot matrix. Gunakan opsi ini jika setting lewat printer dot matrix mengalami masalah. Pada control panel, buka printer, setelah muncul nama-nama printer, klik kanan pilih ‘Set as Default Printer.

2. Printer Dot Mini. Printer ini digunakan untuk mencetak struk kasir yang menggunakan printer mini dot matrix. Pastikan driver sudah terinstal dan diset sebagai default printer pada control panel. Untuk cetak jenis ini tidak dapat menampilkan preview.
Selanjutnya anda dapat memilih apakah menggunakan cash drawer. Jika menggunakan maka anda dapat memilih nama printer yang digunakan. Dikarenakan jenis printer bermacam-macam, kemungkinan merk printer dan serinya tidak ada pada pilihan maka anda dapat mencoba dahulu dengan pilihan yang ada.
Jika anda akan menggunakan cash drawer dan pilihan printer mini yang tersedia tidak terdapat pada pilihan combobox maka anda dapat menambahkan nama printer secara manual. Anda harus mengetahui kode-kode karakter untuk membuka cash drawer. Silahkan anda pelajari manual book printer mini yang anda miliki.
Jika ada permasalahan, anda dapat menghubungi kami untuk mendapatkan bantuan.
Isikan nama printer, kemudian isikan jika kode-kode karakter untuk membuka cash drawer. Klik simpan untuk menyimpan data printer.

3. Printer LX . Printer ini hanya digunakan untuk printer LX-300. Jika yang digunakan adalah LX-800 kemungkinan kertas menggulung tidak berhenti ketika melakukan beberapa kali pencetakan. Hal ini kemungkinan karena driver yang tidak compatible dengan windows XP.
Pilihan ‘Baris kosong’ berfungsi untuk memberikan spasi / jarak baris kosong antar pencetakan sehingga kertas yang tercetak antara pencetakan pertama dan seterusnya jarak kertas akan sesuai dengan yang diharapkan. Jika baris kosong kurang, maka pencetakan berikutnya akan terpotong (tidak tercetak semua halaman struk). Jika terlalu banyak maka akan terlalu banyak kertas kosong yang tidak tercetak.

Cetak Transaksi, untuk melakukan pengaturan default transaksi yang akan dicetak setelah menyimpan data.
Sudah diset default printer

Desain Faktur
 
Modul ini berfungsi untuk melakukan customisasi desain / layout faktur- faktur. Modul ini dijalankan lewat menu utama File->Desain Faktur.
Anda pilih faktur yang akan didesain, kemudian tekan tombol desain. Setelah form desain terbuka, anda dapat mengganti jenis font, ukuran dan lain-lain. Jika hendak merubah letak, tidak diperbolehkan untuk mengubah posisi dari komponen report misalkan dari page header ke column header. Sebaiknya letak hanya digeser kanan maupun kiri. Sangat direkomendasikan membackup dulu file report sebelum melakukan desain sehingga ketika terjadi kesalahan dapat dikembalikan ke file laporan yang asli. File-file laporan ini terletak pada folder ‘Laporan’ file program. Nama file yang dibuka dapat dilihat pada caption (judul) file yang sedang didesain.
Contoh tampilan desain faktur pembelian :

Ganti Password
Modul ini berfungsi untuk merubah password user yang sedang login. Modul ini dijalankan lewat menu utama File -> Ganti Password.
Untuk melakukannya, isikan password baru dan konfirmasi password. Antara password baru dan konfirmasi password harus sama isiannya. Setelah terisi kemudian klik tombol 'Simpan'.
 
Data User
Modul ini berfungsi untuk melakukan pengaturan siapa saja yang berhak menggunakan program dan detail hak akses yang diberikan. Modul ini diakses melalui menu Data -> User.
Klik tombol ‘Tambah’ untuk menambah data, ‘Edit’ untuk mengedit data serta ‘Hapus’ untuk menghapus data. Pastikan tidak menghapus data user jika user itu satu-satunya yang mempunyai hak akses ke menu itu. Jika diklik tombol ‘Tambah’ atau ‘Edit’ akan tampil form seperti dibawah ini :


Isikan data-data seperti Nama login, Nama dan password. Nama login digunakan untuk diisikan saat login, Nama untuk ditampilkan pada data. Untuk mengisikan data foto atau gambar dapat dilakukan lewat webcam (jika ada) ada lewat pencarian file. Klik tombol ‘Capture’ untuk menampilkan form capture atau klik tombol ‘Browse’ untuk mencari file. Kemudian klik tab ‘Hak Akses’, kemudian pilih detail hak akses yang diberikan dan tekan tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan. Hak akses ini akan berpengaruh saat user login.
 
Log User
 
Modul ini berfungsi untuk melihat daftar histori user siapa saja yang login. Modul ini dijalankan lewat menu utama File -> Log User. Dengan mengakses modul ini, maka akan dapat melihat informasi histori user, jam login dan logut serta dari komputer mana program dijalankan. Pilih mulai tanggal sampai tanggal kemudian klik tombol ‘Lihat’ untuk melihat data. Anda dapat menghapus data ini dengan klik tombol ‘Hapus Log User’.
Klik kanan pada grid, akan tampil pop up menu untuk print dan export Excel.

Pengingat
Modul ini berfungsi untuk melihat data-data yaitu stok barang dibawah stok minimal atau diatas stok maksimal yang telah ditentukan pada form entry data barang. Selain itu form pengingat juga menampilkan piutang yang sudah jatuh tempo dan akan jatuh tempo beberapa hari lagi (sesuai setting program). Pengingat ini bisa ditampilkan langsung setelah user melakukan login.
 
Backup Data
Modul ini berfungsi untuk melakukan proses backup data. Untuk detailnya akan dijelaskan pada bagian maintenance program.
 
Restore
Modul ini berfungsi untuk melakukan mengembalikan file backup data ke database. Untuk detailnya akan dijelaskan pada bagian maintenance program.

DATA-DATA UMUM
 
Pelanggan 
Modul ini berfungsi untuk menyimpan data pelanggan seperti kode, nama, alamat dan telpon. Modul ini diakses melalui menu utama Data->Pelanggan. Klik tombol ‘Tambah’ untuk menambah data atau ‘Edit’ untuk mengedit data. Kemudian muncul form entry , isikan kode dan data lainnya. Jika kode sudah ada maka anda melakukan proses edit, jika belum ada maka anda akan melakukan proses tambah data. Anda juga dapat menyimpan foto pelanggan dengan cara klik tombol ‘Edit’ di sebelah bawah kotak ‘Foto’, cari file dengan format JPG. Untuk penghapusan data, klik tombol ‘Hapus’. Data yang bisa dihapus adalah data pelanggan yang belum ada transaksi penjualan.

Supplier 
Modul ini berfungsi untuk menyimpan data supplier seperti kode, nama, alamat, telpon dan contact person. Modul ini dijalankan dari menu utama Data->Supplier. Klik tombol ‘Tambah’ untuk menambah data atau ‘Edit’ untuk mengedit data. Kemudian muncul form entry , isikan kode dan data lainnya. Jika kode sudah ada maka anda melakukan proses edit, jika belum ada maka anda akan melakukan proses tambah data. Untuk penghapusan data, klik tombol ‘Hapus’. Data yang bisa dihapus adalah data yang belum dipakai untuk supplier pada data barang dan data supplier belum dipakai pada transaksi order pembelian, pembelian, return pembelian dan pembayaran hutang. Checkbox default pembelian kredit, term, default pembelian dapat direturn berfungsi sebagai nilai default saat menambahkan data transaksi pembelian ke supplier tersebut. Jika supplier sudah tidak aktif, maka tandai checkbox tidak aktif sehingga pilihan supplier tidak muncul lagi pada combobox supplier dan pencarian supplier sewaktu menambah data transaksi order pembelian dan pembelian.

Gudang 
Modul ini berfungsi untuk menyimpan data gudang, yang dapat diakses melalui menu utama Data->Gudang. Minimal harus ada 1 gudang. Data gudang ini berkaitan dengan input transaksi yang berhubungan dengan perubahan stok seperti stok opname, mutasi, pembelian, return pembelian, penjualan dan return penjualan. Dari daftar gudang anda dapat menambahkan, mengedit dan menghapus data gudang. Namun gudang sudah digunakan dalam transaksi tidak dapat dihapus lagi.
 
Rak
Modul ini berfungsi untuk menyimpan data rak. Modul ini dapat diakses melalui menu utama Data -> Rak. Data rak ini nantinya akan digunakan sebagai filter saat melakukan proses stok opname.
 
Transaksi Lain
Modul ini berfungsi untuk penggolongan dan melakukan pengkodean transaksi lain-lain. Modul diakses melalui menu utama Data->Transaksi Lain. Master ini dipakai saat menginputkan adanya transaksi selain dari menu pembelian dan penjualan. Anda dapat mengisikan misalkan Biaya Promosi Toko, Perlengkapan, Gaji dan lain-lain. Data-data nantinya sebagai pengelompokan transaksi-transaksi yang akan muncul pada laporan laba-rugi total. Klik tombol ‘Tambah’ untuk menambah data atau ‘Edit’ untuk mengedit data. Kemudian muncul form entry , isikan kode dan data lainnya. Jika kode sudah ada maka anda melakukan proses edit, jika belum ada maka anda akan melakukan proses tambah data. Untuk penghapusan data, klik tombol ‘Hapus’. Data yang bisa dihapus adalah data yang belum ada transaksi lain-lain.

INVENTORY BARANG
 
Entry Barang
  
Modul ini berfungsi untuk memasukkan data barang. Untuk mengakses modul ini dari menu utama Inventory -> Entry Barang dan juga dapat diakses dari modul daftar barang. Untuk mengisikan data barang, pertama kali anda harus mengisikan kode barang. Langkah-langkah detail input data adalah sebagai berikut :

1. Kode, masukkan kode barang, jika sudah ada maka anda akan mengedit data yang sudah ada, jika belum maka anda akan menambahkan data barang baru. Tekan Enter, jika kode sudah ada maka akan tampil data barang sesuai kode. Kode ini sebaiknya dimasukkan menggunakan barcode scanner jika ada. Anda juga dapat melakukan pencarian data dengan mengeklik tombol pencarian. Setelah tampil form pencarian masukkan kode atau nama barang yang dicari, sesudah barang ditemukan klik dobel grid atau klik tombol pilih.

2. Nama, anda harus memasukkan data ini. Ketikkan nama barang.

3. Non Persediaan / Jasa, tandai checkbox ini jika barang ini tidak dihitung stoknya sehingga tidak dapat dilakukan proses pada transaksi order pembelian, pembelian, mutasi dan stok opname. Barang ini biasanya berupa jasa seperti pengiriman, biaya servis barang dan lain-lain.

4. Satuan, anda dapat memilih dari data yang sudah atau mengetikkan langsung pada combobox.

5. Kategori, pilih dari daftar pada combobox.

6. Subkategori, pilih dari daftar pada combobox.

7. Supplier, pilih dari daftar pada combobox.

8. Merk, anda dapat memilih dari data yang sudah atau mengetikkan langsung pada combobox.

9. Rak/Shelving, pilih dari daftar pada combobox. Rak ini biasanya untuk memudahkan pencarian barang pada outlet penjualan.

10. Harga Beli, masukkan nilai default harga beli sehingga ketika menginputkan data pembelian harga satuan akan otomatis terisi.

11. HPP, isian ini hanya bisa diisikan saat menginput data baru. Secara default akan terisi sesuai dengan harga beli. Ketika mengedit data barang, HPP tidak dapat dirubah karena merupakan perhitungan dari sistem.

12. Harga Jual, isikan harga jual barang

13. Disc %, isikan diskon persentase dari harga jual barang. Jika diskon barang bertingkat, misalkan diskon1 = 5% dan diskon2 = 3%, maka tuliskan diskon 5+3 sehingga penjualan perhitungan nilai jual barang :
Diskon Rp = Harga Jual x Qty x (Diskon1/100) x (Diskon2/100)
Nilai Jual = (HargaJual x Qty) - DiskonRp
(nilai ini belum dihitung dari pembulatan dan diskon faktur penjualan)

14. Stok Minimal, isikan minimal jumlah yang harus tersedia untuk stok. Barang dengan stok total kurang dari stok minimal akan muncul pada pengingat.

15. Stok Maximal, isikan jumlah maksimal yang diperbolehkan sehingga akan terhindar dari kelebihan stok. Barang dengan stok lebih banyak dari stok maximal akan muncul pada pengingat.

16. Deskripsi fisik,jika diperlukan isikan data keterangan fisik dari barang seperti ukuran , warna dan lain-lain.

17. Keterangan, isikan data keterangan lain-lain dari barang jika diperlukan.

18. Gambar, jika diperlukan anda dapat menyimpan data gambar barang. Data gambar ini akan muncul pada form penjualan kasir sehingga meminimalisir kesalahan kasir dalam menginputkan data barang. Klik tombol ‘Edit’, setelah muncul dialog, pilih file gambar JPG. Untuk mengisikan data ini dapat dilakukan dengan mencari file gambar ataupun dengan capture dengan webcam.

19. Stok Per Gudang, isikan stok awal jika sudah ada data barang sebelum menggunakan program ini. Data ini hanya bisa diinputkan jika data barang belum digunakan untuk transaksi. Data stok awal sebaiknya dimasukkan hanya untuk barang yang tidak akan direturn ke supplier sebelum ada data pembelian. Hal ini dikarenakan jika ada return pembelian, harus mengambil dari nomer pembelian. Untuk detailnya anda dapat melihat pada penjelasan modul entry saldo awal stok.

20. Harga Jual Per Qty, isikan jika barang dengan pembelian jumlah tertentu akan berbeda harganya. Misalkan penjualan dengan Qty 10, maka harga per Pcs nya akan menjadi Rp. 1.1750. Harga ini akan terupdate otomatis saat penjualan. Jika akan menghapus data harga jual khusus ini, caranya dengan memilih data yang akan dihapus kemudian tekan tombol Ctrl dan Del bersamaan pada keyboard.
Anda juga dapat melihat informasi barang dengan membuka tab ‘Informasi Lain’.

Daftar Barang
 
Modul ini berfungsi untuk melihat daftar barang. Untuk mengakses modul ini dari menu utama Inventory -> Daftar Barang. Untuk menampilkan data tertentu bisa dilakukan dengan memfilter barang berdasar kategori, supplier dank ode rak. Jika ingin melakukan lebih spesifik berdasarkan kode atau nama barang, isikan pada textbox pencarian kemudian klik tombol ‘Lihat’ atan tekan tombol ’Enter’ pada keyboard.
Pada form ini disediakan fungsi-fungsi :
• Tambah, untuk menambahkan data barang pada form entry data barang
• Edit, untuk mengedit data barang pada form entry data barang
• Hapus, untuk menghapus data barang. Data barang yang bisa dihapus adalah data barang yang belum digunakan pada transaksi.
• Print, menu pop up ini dijalankan dengan mengeklik kanan pada grid daftar barang. Fungsi ini untuk mencetak data yang tampil pada daftar.
• Export Excel, menu pop up ini dijalankan dengan mengeklik kanan pada grid daftar barang. Fungsi ini untuk mengeksport data ke file Microsoft Excel yang tampil pada daftar. Setelah muncul dialog ‘Save as’, pilih folder dan nama file.
• Refresh, untuk mempilkan data yang update.
• Cari, menu pop up ini dijalankan dengan mengeklik kanan pada grid daftar barang. Fungsi ini untuk melakukan pencarian dengan membuka form pencarian.

Daftar Kategori
 
Modul ini berfungsi untuk melihat daftar kategori dan subkategori barang. Untuk mengakses modul ini dari menu utama Inventory->Daftar Kategori. Pada form ini disediakan fungsi-fungsi :
• Tambah, untuk menambahkan data kategori barang pada form entry kategori.
• Edit, untuk mengedit data kategori barang pada form entry data kategori.
• Hapus, untuk menghapus data kategori barang. Data kategori barang yang bisa dihapus adalah data kategori yang belum digunakan pada data barang.
• Print, menu pop up ini dijalankan dengan mengeklik kanan pada grid daftar kategori. Fungsi ini untuk mencetak data yang tampil pada daftar.
• Export Excel, menu pop up ini dijalankan dengan mengeklik kanan pada grid daftar kategori. Fungsi ini untuk mengeksport data ke file Microsoft Excel yang tampil pada daftar. Setelah muncul dialog ‘Save as’, pilih folder dan nama file.
 
Stok Opname
 
Modul ini berfungsi untuk menyimpan data selisih barang antara yang tercatat pada sistem/program dengan jumlah fisik yang ada. Terjadinya selisih ini biasanya karena barang hilang atau rusak. Nilai selisih yang terjadi akan diperhitungkan dalam laporan laba-rugi total. Untuk mengakses modul ini dari menu utama Inventory -> Stok Opname. Berikut penjelasan entry data :

1. Masukkan tanggal dan gudang. Jika akan melakukan stok opname berdasarkan kategori, pilih kategori kemudian tekan tombol ‘Ambil berdasar kategori’. Selain itu disediakan filter barang berdasarkan rak. Jika hanya melakukan input data hanya beberapa barang sebaiknya mengisikan kode barang langsung pada grid.
2. Isikan kode barang pada kolom kode grid barang. Untuk melakukan pencarian, tekan tombol F3 pada keyboard sedangkan untuk menghapus data, tekan tombol Ctrl dan Del pada keyboard bersamaan.
3. Tekan ‘Enter’ pada keyboard agar cursor berpindah ke kolom Qty Fisik. Isikan jumlahnya berbeda dengan Qty Stok sehingga akan tampil selisihnya. Data dengan Qty Stok dan Qty Fisik sama (selisih nol) tidak akan tersimpan. Jika ada selisih antara Qty Stok yang dicatat pada program dan Qty Fisik maka akan ditandai dengan warna kuning.
4. Tekan tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan data.
 
Jika setelah disimpan ternyata ada kesalahan input, maka anda harus membuat transaksi stok opname yang baru. Fungsi-fungsi lain yang terdapat pada form ini adalah :
• Tombol ‘Daftar’ untuk membuka form daftar mutasi.
• Checkbox ‘Cetak’ untuk pilihan menampilkan print preview saat menyimpan data
 
Daftar Stok Opname
 
Modul ini berfungsi untuk melihat daftar transaksi stok opname beserta detail barangnya dengan default range tanggal dari awal bulan sampai tanggal hari ini. Untuk mengakses modul ini dari menu utama Inventory->Daftar Stok Stok Opname. Dari form ini anda dapat membuka form entry stok opname dengan menekan tombol ‘Tambah’. Klik kanan pada grid, setelah muncul pop up menu, anda dapat melakukan reprint faktur stok opname, refresh data dan export daftar ke excel.
 
Mutasi Antar Gudang
 
Modul ini berfungsi untuk menyimpan data mutasi barang antar gudang. Jika hanya ada satu gudang maka modul ini tidak diperlukan. Untuk mengakses modul ini dari menu utama Inventory -> Mutasi Antar Gudang. Berikut penjelasan entry data : 
1. Masukkan dulu tanggal, pilih Gudang asal dan Gudang Tujuan. Antara gudang asal dan gudang tujuan tidak boleh sama. Pastikan gudang asal yang diisikan sudah benar, karena setelah mengisikan data barang pilihan gudang tidak dapat diganti. Untuk mengulangi dari awal, tekan tombol ‘Batal’.
2. Masukkan kode barang pada kolom kode grid barang. Untuk melakukan pencarian, klik tombol kecil pada kolom, atau dapat juga dengan menekan F3. Akan muncul form pencarian yang menampilkan data barang beserta stok yang ada pada gudang asal. Data yang muncul dalam pencarian adalah data barang dengan quantity diatas 0 (nol). Pilih data yang dicari. Tekan ‘Enter’ pada keyboard agar cursor berpindah ke kolom Qty Mutasi.
3. Isikan Qty Mutasi. Untuk menambah data baru, pindahkan cursor ke baris paling bawah, kemudian tekan lagi panah bawah pada keyboard.
4. Untuk menghapus data barang pada grid, tekan Ctrl dan Del pada keyboard bersamaan.
5. Tekan tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan data sekaligus menutup form atau tombol ‘Simpan & Baru’ untuk menyimpan data kemudian akan membuat transaksi mutasi baru.
Jika setelah disimpan ternyata ada kesalahan input, maka anda harus membuat transaksi mutasi yang baru. Misalkan pada transaksi mutasi nomer ‘000012’, dari Gudang A ke Gudang B tercatat Qty Mutasi sejumlah 8 ternyata yang dipindahkan hanya 6 maka anda harus membuat transaksi baru, dengan mutasi dari Gudang B ke Gudang A barang sejumlah 2. Dengan demikian stok dapat sesuai yaitu Qty pada Gudang A berkurang 6 dan pada Gudang B bertambah 6.
 
Fungsi-fungsi lain yang terdapat pada form ini adalah :
• Tombol ‘Daftar’ untuk membuka form daftar mutasi.
• Checkbox ‘Cetak’ untuk pilihan menampilkan print preview saat menyimpan data.
 
Daftar Mutasi Antar Gudang
 
Modul ini berfungsi untuk melihat daftar mutasi beserta detail barangnya dengan default range tanggal dari awal bulan sampai tanggal hari ini. Untuk mengakses modul ini dari menu utama Inventory->Daftar Mutasi Antar Gudang. Dari form ini anda dapat membuka form entry Mutasi dengan menekan tombol ‘Tambah’. Klik kanan pada grid, setelah muncul pop up menu, anda dapat melakukan reprint faktur mutasi, refresh data dan export daftar ke excel.
 
Cetak Barcode
 
Modul ini berfungsi untuk melakukan pencetakan barcode atau label dari product. Modul ini dibuka melalui menu utama Inventory -> Cetak Barcode. Pada program ini disediakan 5 jenis desain yang masing-masing dapat didesain sesuai keinginan. Untuk melakukan pencetakan pada kertas label, membutuhkan ketelitian ukuran dari desain. Yang harus diperhatikan saat mendesain layout adalah tipe barcode yang digunakan. Untuk tipe barcode yang bisa untuk mencetak karakter selain angka adalah barcode tipe 128 dan tipe 39. Untuk tipe seperti EAN13 tidak support untuk karakter selain angka. Berikut langkah-langkahnya :

1. Masukkan kode barang yang akan dicetak. Untuk pencarian tekan F3, kemudian pilih
2. Tekan ‘Enter’ untuk berpindah ke kolom Qty Cetak, kemudian isikan jumlahnya.
3. Tekan tombol ‘Cetak’ untuk melihat preview.
 
Entry Saldo Awal Stok
 
Modul ini berfungsi untuk mengisikan saldo awal barang sebelum menggunakan program ini. Modul ini diakses dari Inventory -> Entry Saldo Awal Stok. Data barang yang dimasukkan adalah data yang belum dipakai untuk transaksi-transaksi lain seperti pembelian, penjualan dan return. Data-data ini diisikan sebaiknya hanya untuk barang yang tidak akan direturn sebelum ada data data pembelian. Hal ini dikarenakan tidak bisa melakukan return jika belum ada transaksi pembelian barang tersebut. Jika kemungkinan ada return untuk barang tersebut sebelum ada data pembelian baru, maka saldo awal sebaiknya dimasukkan lewat menu pembelian. Untuk menginputkan data langkah-langkahnya sebagai berikutnya :
1. Isikan dulu tanggal kemudian gudang.
2. Jika akan melakukan saldo awal per kategori, tandai checkbox ‘Ambil berdasar kategori’ kemudian pilih kategori dari combobox dan tekan proses. Setelah tampil daftar barangnya, isikan jumlah barang pada kolom Qty.
3. Jika mengisi data manual, isikan kode barang pada kolom kode grid daftar. Untuk pencarian tekan F3 kemudian pilih barang. Jika barang sudah digunakan untuk transaksi maka akan muncul peringatan. Tekan ‘Enter’ untuk berpindah ke kolom Qty dan isikan jumlah barang. Untuk menghapus tekan tombol Ctrl dan Del bersamaan pada keyboard.
4. Tekan tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan data sekaligus menutup form atau tombol ‘Simpan & Baru’ untuk menyimpan data kemudian akan membuat transaksi mutasi baru.

 
PEMBELIAN
 
Order Pembelian
 
Modul ini berfungsi untuk menginputkan data order pembelian ke supplier. Berikut langkah-langkah pengisian data :
1. Isikan tanggal order, kemudian pilih supplier pada combobox. Untuk pencarian supplier, klik tombol pencarian atau dengan menekan F3 pada keyboard.
2. Isikan jika perlu salesman dari supplier dan juga atas nama siapa order ini dibuat.
3. Status aktif, dengan mencentang checkbox ini berarti faktur order ini akan bisa dicari dalam proses transaksi pembelian yang mengambil dari order. Secara default, saat menambah data baru statusnya akan aktif.
4. Jika akan membuat order pembelian berdasarkan stok minimal pada master barang, maka klik tombol ‘Proses berdasarkan stok minimal’. Secara otomatis sistem akan menghitung quantity yang harus diorder yaitu stok minimal barang dikurangi quantity stok yang ada. Jika stok yang ada lebih besar dari stok minimal maka data barang tidak akan diproses.
5. Pada kolom kode grid barang, isikan kode barang yang akan disorder. Untuk pencarian dapat dilakukan dengan menekan F3 atau klik dobel kolom kode. Akan tampil pencarian barang dengan default barang dari supplier yang terpilih pada combobox. Pilih barang yang dicari.
5. Tekan tombol ‘Enter’ untuk berpindah ke kolom Qty. Isikan jumlahnya kemudian isikan diskon jika ada. Jika diskon bertingkat, isikan dengan pemisah + (plus), contohnya 5+3,5 . Untuk menghapus tekan tombol Ctrl dan Del bersamaan pada keyboard.
6. Isikan memo keterangan order jika diperlukan.
7. Isikan uang muka order jika diperlukan. Uang muka ini akan mengurangi jumlah pembayaran yang harus dibayarkan pada transaksi pembelian.
8. Tekan tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan data sekaligus menutup form atau tombol ‘Simpan & Baru’ untuk menyimpan data kemudian akan membuat transaksi pembelian baru.
Untuk mengedit data, buka modul daftar order pembelian, klik tombol ‘Edit’. Untuk melakukan penghapusan data, lakukan juga dari modul daftar order pembelian. 

Data yang bisa diedit atau dihapus adalah data yang belum diproses pada transaksi pembelian. Fungsi-fungsi lain pada form ini antara lain :
• Reprint, untuk melakukan cetak ulang faktur. Button ini dapat diklik jika form dibuka melalui fungsi edit pada modul daftar order pembelian.
• Daftar, untuk membuka modul daftar order pembelian
• Desain, untuk mendesain ulang faktur order pembelian.
 
Daftar Order Pembelian

Modul ini berfungsi untuk menampilkan informasi daftar order pembelian beseta detail barangnya. Dari modul ini anda dapat melakukan proses edit dan hapus data. Klik kanan pada grid, akan tampil pop up menu seperti Reprint, Refresh dan Export Excel.
 
Pembelian
 
Modul ini berfungsi untuk memasukkan data pembelian dari supplier. Berikut proses pengisian data :
1. Isikan Faktur supplier jika perlu. Inputan ini untuk mengisikan nomer faktur dari supplier jika ada.
2. Isikan tanggal pembelian.
3. Pilih gudang. Barang pada gudang yang dipilih akan bertambah jumlah stoknya.
4. Pilih supplier, pilih dari combobox atau lakukan pencarian dari tombol cari atau tekan F3.
5. Tandai checkbox jika pembelian ini merupakan proses dari order pembelian. Jika data dari order maka harus diisikan nomer order yang akan diproses sehingga akan muncul detail barang yang diorder serta keterangan nilai order, uang muka dan kekurangan bayar.
6. Tandai checkbox kredit jika pembelian merupakan kredit (tidak dibayarkan cash). Kemudian isikan tanggal jatuh tempo pembayaran.
7. Isikan salesman jika diperlukan.
6. Isikan kode barang pada kolom kode grid barang. Isikan juga data lain seperti harga, qty dan diskon. Jika detail barang barang diambil dari order, maka detail barang otomatis mengambil dari data pada saat order pembelian. Untuk menghapus tekan tombol Ctrl dan Del bersamaan pada keyboard.
8. Isikan keterangan jika diperlukan sebagai pelengkap data.
9. Tandai checkbox ‘Dapat direturn’ jika nantinya faktur pembelian ini dapat diproses pada transaksi return pembelian. Secara default status pada checkbox ini berdasarkan pada setting program.
10. Isikan jumlah bayar.
11. Klik tombol ‘Simpan & Baru’ untuk menyimpan data sekaligus membuat transaksi baru berikutnya atau klik tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan sekaligus menutup form pembelian.
Untuk mengedit data, buka modul daftar pembelian, klik tombol ‘Edit’. Untuk melakukan penghapusan data, lakukan juga dari modul daftar pembelian. Data yang bisa diedit atau dihapus adalah data yang belum diproses pada transaksi return pembelian dan pembayaran hutang. 
Fungsi-fungsi lain pada form ini antara lain :
• Reprint, untuk melakukan cetak ulang faktur. Button ini dapat diklik jika form dibuka melalui fungsi edit pada modul daftar pembelian.
• Daftar, untuk membuka modul daftar pembelian.
• Desain. Untuk mendesain ulang faktur pembelian.
 
Daftar Pembelian

Modul ini berfungsi untuk menampilkan informasi daftar pembelian beseta detail barangnya. Untuk menampilkan data pilih tanggal dan supplier kemudian klik tombol ‘Lihat’. Dari modul ini anda dapat melakukan proses edit dan hapus data. Klik kanan pada grid, akan tampil pop up menu seperti Reprint, Refresh dan Export Excel.

Return Pembelian
 
Modul ini berfungsi untuk menginputkan data return barang pembelian ke supplier. Untuk membuka modul ini, pada menu utama klik Pembelian->Return Pembelian. Berikut langkah-langkah pengisian data :
1. Isikan tanggal
2. Pilih gudang, pada gudang yang dipilih stok barang yang akan berkurang sesuai jumlah barang yang direturn.
3. Pilih supplier dari combobox, atau tekan F3 untuk pencarian data supplier. Sesudah supplier terpilih kemudian pilih nomer faktur pembelian. Nomer faktur yang ditampilkan adalah pembelian yang statusnya dapat direturn. Akan tampil daftar barang yang dibeli dari supplier beserta data-data ketika pembelian.
4. Isikan jumlah barang yang direturn pada kolom Qty Return, jumlah yang direturn tidak boleh lebih besar dari jumlah pembelian.
5. Isikan nilai pada kolom ‘Nilai Rtn Uang’. Seringkali pada kejadian sebenarnya, supplier menerima return dengan nilai yang tidak sama ketika pembelian. Pada contoh diatas nilai return yang diakui supplier untuk barang dengan nama ‘TOPLY NAPKINS 50'S’ adalah Rp 4000,- sehingga secara otomatis selisih dari nilai akan dihitung sebagai biaya karena merupakan kerugian.
6. Uang Return Cash adalah nilai cash uang yang dikembalikan oleh supplier. Jika return dari pembelian cash, biasanya supplier akan mengembalikan uang pembelian sejumlah nilai return yang diakui supplier. Namun jika pembelian kredit dan nilai return lebih besar dari sisa hutang maka secara default akan terisi nilai return dikurangi sisa hutang. Isikan jumlahnya pada inputan Uang Return Cash.
7. Isikan keterangan return jika diperlukan.
8. Klik tombol ‘Simpan & Baru’ untuk menyimpan data sekaligus membuat transaksi baru berikutnya atau klik tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan sekaligus menutup form return pembelian.
Untuk mengedit data, buka modul daftar return pembelian, klik tombol ‘Edit’. Untuk melakukan penghapusan data, lakukan juga dari modul daftar return pembelian. 
Fungsi-fungsi lain pada form ini antara lain :
• Reprint, untuk melakukan cetak ulang faktur. Button ini dapat diklik jika form dibuka melalui fungsi edit pada modul daftar return pembelian.
• Daftar, untuk membuka modul daftar return pembelian.
• Desain. Untuk mendesain ulang faktur pembelian.
 
Daftar Return Pembelian
 
Modul ini berfungsi untuk menampilkan informasi daftar return pembelian beseta detail barangnya. Modul diakses dari menu utama Pembelian->Daftar Return Pembelian. Untuk menampilkan data pilih tanggal dan supplier kemudian klik tombol ‘Lihat’. Dari modul ini anda dapat melakukan proses edit dan hapus data. Klik kanan pada grid, akan tampil pop up menu seperti Reprint, Refresh dan Export Excel.
 
Pembayaran Hutang
 
Modul ini berfungsi untuk menginputkan data pembayaran hutang pembelian ke supplier. Berikut proses pengisian data :
1. Isikan tanggal pembayaran.
2. Klik tombol ‘Lihat’ jika ingin melihat dulu detail daftar hutang dan jumlah pembayaran yang ditampilkan masih 0 (nol). Jika ingin melunasi semua hutang, klik tombol ‘Lunasi’ sehingga jumlah pembayaran akan disamakan dengan jumlah hutang. Jika akan dibayarkan dalam jumlah tertentu, klik tombol ‘Bayar ?’ sehingga akan tampil kotak dialog jumlah pembayaran. Isikan jumlahnya, setelah ditekan tombol ‘OK’ sistem akan secara otomatis mengisikan jumlah pembayaran dengan pengurutan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Sistem akan mendisable combobox supplier, jika ingin mengganti supplier, tekan tombol ‘Reset Supplier’ sehingga combobox supplier akan kembali enable dan data hutang direset (dikosongkan). Selain dengan cara yang telah disebutkan, jumlah pembayaran per faktur dapat diisikan manual pada kolom jumlah bayar.
3. Isikan keterangan jika diperlukan
4. Klik tombol ‘Simpan & Baru’ untuk menyimpan data sekaligus membuat transaksi baru berikutnya atau klik tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan sekaligus menutup form return pembelian.
 
Keterangan :
Nilai beli net pada kolom ‘Nilai Beli Net’ adalah jumlah pembelian dikurangi dengan return pembelian. Untuk mengetahui detail saldo hutang net dapat dilihat pada laporan pembelian->Rekap Faktur Pembelian. Untuk mengedit data, buka modul daftar pembayaran hutang, klik tombol ‘Edit’. Untuk melakukan penghapusan data, lakukan juga dari modul daftar pembayaran hutang. 
Fungsi-fungsi lain pada form ini antara lain :
• Reprint, untuk melakukan cetak ulang faktur. Button ini dapat diklik jika form dibuka melalui fungsi edit pada modul daftar pembayaran hutang.
• Daftar, untuk membuka modul daftar pembayaran hutang.
• Desain. Untuk mendesain ulang faktur pembelian.
 
Daftar Pembayaran Hutang
 
Modul ini berfungsi untuk menampilkan informasi daftar pembayaran hutang pembelian ke supplier beserta detail nomer faktur yang dilunasi. Modul diakses dari menu utama Pembelian->Daftar Pembayaran Hutang. Dari modul ini anda dapat melakukan proses edit dan hapus data. Klik kanan pada grid, akan tampil pop up menu seperti Reprint, Refresh dan Export Excel. 

PENJUALAN
 
Order Penjualan
 
Modul ini berfungsi untuk menginputkan order penjualan dari pelanggan. Langkah pengisian data adalah sebagai berikut :
1. Isikan tanggal.
2. Pilih pelanggan. Tersedia tombol-tombol disamping combobox untuk melakukan pencarian, menambah pelanggan baru dan refresh data pelanggan.
3. Status aktif, secara default dicentang agar selanjutnya dapat diproses pada transaksi penjualan.
4. Pindahkan kursor pada grid, pada kolom kode masukkan kode barang, jika lupa dapat melakukan pencarian dengan menekan tombol F3 pada keyboard. Isikan data-data seperti harga, quanitity order dan diskon. Jika akan menggunakan diskon bertingkat dapat digabungkan dengan tanda + (plus), misalnya 5+2 artinya harga net adalah Subtotal x (5/100) x (2/100).
5. Isikan keterangan jika perlu.
6. Isikan uang muka jika ada. Uang muka ini nantinya akan muncul pada proses input penjualan yang mengambil data dari faktur order ini.
7. Klik tombol ‘Simpan & Baru’ untuk menyimpan data kemudian akan menambah data baru. Jika akan sekaligus menutup form setelah menyimpan, klik tombol ‘Simpan’. Tombol ‘Batal’ berfungsi untuk mereset / mengosongkan form sehingga statusnya akan menambah data order penjualan baru.
Data order penjualan ini tidak dapat diedit jika sudah diproses penjualannya, sehingga pastikan data yang dimasukkan sudah benar sebelum diproses jual.
Seperti pada input transaksi lainnya, pada form ini disediakan tombol ‘Reprint’, ‘Daftar’ dan ‘Desain’ yang fungsinya sama dengan form transaksi lainnya.
 
Daftar Order Penjualan
 
Modul ini berfungsi untuk melihat data-data order penjualan. Tersedia filter dari tanggal dan sampai tanggal dan juga filter untuk memilih pelanggan. Dari modul ini dapat memilih data order penjualan yang akan diedit atau dihapus.

Penjualan Kasir
 
Modul ini berfungsi untuk menginputkan transaksi penjualan oleh kasir. Agar dapat optimal penggunaannya, sangat direkomendasikan untuk memakai barcode scanner. Form ini dioptimalkan untuk kasir jadi hanya bisa dipakai untuk menambah data baru penjualan. Sebelum menggunakan form ini, pastikan setting program telah diatur dengan benar dan hardware telah befungsi. 
Fitur-fitur yang ada pada form ini antara lain :
• Edit harga dan diskon serta tanggal penjualan. Dengan mengeset hak akses untuk kasir (per user) maka kasir dapat dibatasi wewenangnya sesuai ketentuan dari admin program.
• Gambar barang jika pada master barang diinputkan data gambar. Hal ini untuk meminimalisir kesalahan kasir jika akan menjual barang yang tidak ada label barcode.
• Pending/tunda transaksi, digunakan apabila seorang kasir sedang melayani konsumen dan sudah memasukkan beberapa item barang. Jika konsumen hendak mencari barang lain sementara ada konsumen lain yang antri maka untuk data item barang pada konsumen pertama disimpan dulu untuk sementara dan dilanjutkan dengan melayani konsumen kedua. Untuk menggunakan fitur ini klik tombol pada sebelah kiri bawah form atau dengan menekan tombol F8 pada keyboard. Setelah konsumen yang kedua telah dilayani dan akan kembali melayani konsumen pertama yang ditunda transaksinya tekan tombol Ctrl dan F8 bersamaan sehingga tampil kembali barang yang telah diiputkan untuk konsumen pertama.
• Tampilan jumlah stok. Yang ditampilkan adalah stok keseluruhan (total pada semua gudang) dan stok yang ada pada gudang penjualan. Jika gudang hanya satu maka data stok gudang akan sama dengan stok total. Dengan fitur ini kasir dapat secara langsung membantu memantau stok secara real dan bisa melaporkan ke admin jika barang sudah habis atau hampir habis.
• Validasi stok minus. Fitur ini disetting aktif atau tidak dari modul setting program. Dengan menghindari stok minus maka HPP barang akan selalu valid dengan konsekuensi kasir tidak dapat menjual barang.
• Kustomisasi ukuran grid. Dengan mengatur lebar kolom-pada pada grid barang kemudian klik kanan pilih ‘Simpan Layout’ maka ketika membuka form ini kembali secara otomatis lebar-lebar kolom akan sesuai dengan ketika dilayout. Anda juga dapat mengatur apakah kolom Stok Gudang dan kolom Stok Total akan ditampikan atau tidak. Dengan fitur ini anda dapat mendapatkan tampilan yang sesuai anda inginkan baik menggunakan resolusi layar ukuran standar atau widescreen.
 
Untuk memasukkan transaksi penjualan, berikut langkah-langkahnya :

1. Pilih dulu gudang penjualan dan pelanggan, secara default sudah terisi sesuai pada setting program. Jika tidak ada yang perlu dirubah bisa langsung ke detail barang dengan memindahkan kursor ke kolom kode pada grid.
Data barang pada gudang yang dipilih akan otomatis berkurang berdasarkan quantity yang terjual.
2. Scan barcode pada barang jika ada label barcode, jika tidak ada maka lakukan pencarian dengan menekan tombol F3. Jika barang jumlahnya lebih dari 1, maka lakukan scan barcode barang tersebut sejumlah barang. Otomatis jumlah akan bertambah. Sistem akan memindahkan ke baris baris record terakhir.
3. Setelah semua data barang yaitu jumlah, harga satuan dan diskon telah terisi benar, tekan tombol ‘End’ pada keyboard sehingga kursor pindah ke input jumlah diskon faktur. Jika ada diskon isikan berapa persen, jika tidak ada atau sudah selesai mengisikan diskon, tekan ‘Enter’ sehingga kursor berpindah ke jumlah pembayaran. Masukkan jumlah pembayaran. Anda dapat melihat pada informasi transaksi jumlah yang dibayar.
Informasi Stok
Nama Toko
Gambar Barang
Informasi Kasir
Buka Cash Drawer
Tombol Setting Tampilan
Tombol Simpan Pending (F7)
Tombol Ambil Pending (Ctrl + F7)
Logo Toko
Reprint Faktur
Informasi Transaksi : Total Jual, Uang Bayar dan Kembalian

4. Untuk menghapus data detail barang, tekan tombol Ctrl dan Del pada keyboard bersamaan. Ketika muncul kotak konfirmasi ‘Delete record?’ tekan ‘Enter’ atau klik ‘Yes’.
5. Tekan ‘Enter’ untuk memindahkan kursor ke tombol ‘Simpan’. Anda dapat melihat informasi jumlah kembalian.
6. Sesudah yakin data yang dimasukkan telah benar, tekan lagi ‘Enter’ lagi untuk menyimpan data.
7. Sambil sistem melakukan pencetakan nota, kasir dapat membayarkan uang kembali jika ada.
8. Setelah selesai, tekan ‘Enter’ untuk menutup kotak pesan ‘Data berhasil disimpan’. 

Transaksi akan dimulai lagi dari awal untuk melayani konsumen baru dengan data pelanggan dan gudang default.
Fungsi dari tombol pending transaksi adalah menyimpan sementara data barang yang sudah terlanjur dimasukkan dan harus ditunda dulu misalnya karena konsumen tersebut masih akan mencari barang lagi, mempersiapkan uang pembayaran dan lain-lain. Dengan menyimpan sementara maka kasir dapat melayani konsumen lainnya terlebih dahulu. Untuk menyimpan data transaksi pending (tunda) tekan tombol F7, jika akan mengambil data yang disimpan sementara tadi bisa dilakukan dengan menekan tombol Ctrl + F7. Akan muncul daftar transaksi yang tertunda tadi dan setelah dipilih akan otomatis tampil detail data barang.
Fungsi tombol reprint adalah untuk mencetak ulang struk penjualan tanpa membuka cash drawer.
Untuk melakukan setting tampilan, berikut langkah-langkahnya :
1. Klik tombol setting tampilan yang berada di kiri bawah form. Akan tampil kotak seperti gambar dibawah ini :
2. Anda dapat memilih setting yang anda inginkan. Jika ingin agar setting tampilan disimpan sehingga ketika form penjualan kasir dibuka kembali akan sesuai dengan setting sekarang, klik tombol ‘Simpan’. Jika hanya untuk pengaturan sementara, anda dapat langsung mengeklik tombol ‘Tutup’.
 
Penjualan Admin
 
Modul ini berfungsi untuk menginputkan transaksi penjualan oleh admin atau untuk menginputkan data penjualan umum yang tidak seperti pada kasir dan tidak memerlukan hardware seperti barcode scanner. Form penjualan ini juga didesain untuk input data penjualan umum yang bukan minimarket, antara lain toko bangunan, toko makanan dan lain-lain yang tidak menggunakan barcode. Selain itu pada form admin, dapat dilakukan proses edit data penjualan. Untuk penjualan yang mengambil data dari order penjualan hanya bisa dilakukan melalui form penjualan admin. 
Untuk menginputkan data, prosesnya adalah sebagai berikut :
1. Isikan dulu tanggal, kemudian pilih apakah penjualan kredit atau bukan
2. Pilih dulu gudang jika masih kosong.
3. Pindahkan kursor ke kolom Kode pada grid barang, masukkan kode atau tekan F3 untuk pencarian data barang.
4. Pindahkan kursor ke kolom harga satuan dengan menekan tombol ‘Enter’ pada keyboard, rubah harga satuan jika perlu.
5. Tekan tombol “Enter’ lagi untuk berpindah ke kolom Qty, isikan jumlahnya. Jika akan mengubah diskon tekan tombol ‘Tab’ pada keyboard untuk berpindah ke kolom Disc % dan isikan persentase diskonnya.
6. Jika masih akan menambah data barang lagi, tekan Enter dan kursor akan berpindah ke kolom kode pada record baru.
7. Ulangi lagi input barang, setelah selesai klik tombol ‘End’ pada keyboard untuk berpindah ke inputan bayar dan masukkan jumlah pembayaran dengan benar.
8. Isikan keterangan penjualan jika perlu.
9. Jika akan mencetak faktur, pilih dulu opsi jenis faktur yang kecil atau besar.
10. Jika perlu ubah status pada checkbox ‘Boleh return’ dan ‘Update Order Tidak Aktif’. Jika penjualan melalui order dan pada checkbox ‘Update Order Tidak Aktif’ dicentang maka order penjualan tidak dapat lagi diproses pada penjualan berikutnya.
11. Tekan tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan data.
Untuk mengedit dan menghapus data, lakukan dari modul daftar penjualan. Untuk membuka modul daftar penjualan klik tombol ‘Daftar’. Jika ada pelanggan yang melakukan return, pilih nomor dari daftar penjualan, klik tombol ‘Edit’ kemudian sesuaikan jumlah barang.
Daftar Penjualan
Modul ini berfungsi untuk menampilkan informasi daftar penjualan ke pelanggan. Modul diakses dari menu utama Penjualan->Daftar Penjualan. Dari modul ini anda dapat melakukan proses edit dan hapus data. Klik kanan pada grid, akan tampil pop up menu seperti Reprint Faktur Besar, Reprint Faktur Kecil, Refresh dan Export Excel.
 
Return Penjualan
 
Modul ini berfungsi untuk menginputkan transaksi return penjualan. Proses ini hamper sama dengan proses input return pembelian. Untuk detail prosesnya adalah sebagai berikut :
1. Isikan dulu tanggal.
2. Pilih dulu pelanggan. Untuk pencarian bisa melakukan dengan menekan F3 pada keyboard atau mengeklik tombol disamping combobox pelanggan.
3. Sesudah pelanggan terisi, pindahkan cursor ke nomer faktur penjualan. Secara otomatis pada combobox nomer penjualan akan terisi data penjualan berdasarkan pelanggan yang dipilih. Namun perlu diperhatikan bahwa nomer penjualan yang tampil adalah data penjualan yang statusnya dapat direturn dan tempo penjualannya belum melebihi tempo return penjualan yang diatur pada menu setting program ->Transaksi ->Penjualan.
4. Sesudah nomer penjualan dipilih, otomatis akan tampil detail barang penjualan. Isikan quantity yang direturn.
5. Jika perlu, rubah nilai pada kolom ‘Nilai Uang Return’. Kolom ini untuk mengatur nilai uang yang dikembalikan atau diakui dari perusahaan anda atas nilai return barang oleh konsumen. Jika nilai pada kolom ‘Nilai Uang Return’ lebih kecil dari nilai pada kolom ‘Nilai Rtn. Brg.’ maka selisih atau potongan return jual akan dianggap sebagai laba dan nantinya akan dimasukkan dalam laporan laba-rugi total.
6. Secara otomatis sistem akan mengisikan nilai pada textbox Uang Return Cash. Jika penjualan sistem cash, maka akan terisi dengan total pada kolom ‘Nilai Uang Return’. Sebaliknya jika penjualan kredit, maka jika jumlah return lebih besar dari nilai piutang, maka pada textbox akan terisi dengan jumlah nilai return dikurangi piutang dan sisa piutang akan 0 (nol), namun jika nilai return lebih kecil dari sisa piutang maka nilai uang return akan 0 (nol) dan hanya mengurangi sisa piutang pelanggan.
7. Jika akan mengubah nilai uang return cash, isikan jumlahnya pada textbox ‘Uang Return Cash’. Selanjutnya untuk lebih detail mengetahui sisa piutang faktur dapat dilihat pada laporan penjualan ->Rekap Faktur Penjualan.
8. Isikan keterangan jika perlu.
9. Checkbox ‘Update penjualan tidak dapat direturn lagi’ berfungsi untuk mengatur apakah penjualan bisa dilakukan return lagi. Opsi ini hanya bisa diatur jika ada barang yang terjual jumlahnya masih ada yang lebih besar dari jumlah barang yang direturn.
10. Klik tombol ‘Simpan & Baru’ jika akan menyimpan transaksi dan selanjutnya akan membuat transaksi baru lagi. Jika akan menutup form setelah menyimpan, klik tombol ‘Simpan’. Tombol ‘Batal’ berfungsi untuk mereset / mengosongkan form untuk memulai transaksi menambah data return penjualan baru.

Daftar Return Penjualan
 
Modul ini berfungsi untuk menampilkan informasi daftar return penjualan dari pelanggan. Dari modul ini anda dapat melakukan proses edit dan hapus data. Klik kanan pada grid, akan tampil pop up menu seperti refresh, reprint dan export excel.

Penerimaan Piutang
 
Modul ini berfungsi untuk mengisikan data penerimaan piutang dari pelanggan. Untuk pengisian data langkah-langkahnya sebagai berikut :
1. Isikan dulu tanggal.
2. Pilih pelanggan.
3. Seperti pada return pembelian, klik tombol ‘Lihat’, ‘Lunasi’ atau ‘Bayar’.
4. Akan tampil detail piutang pelanggan per faktur. Isikan masing-masing jumlah pembayaran per faktur. Jika untuk pelunasan, bisa dicentang pada kolom ‘Lunasi’ sehingga kolom pada jumlah bayar nilainya akan sama dengan nilai pada kolom piutang (Lunas).
5. Klik tombol ‘Simpan & Baru’ atau klik tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan data.
Untuk mengedit dan menghapus data, lakukan dari modul daftar penerimaan piutang. Untuk membuka modul daftar penerimaan piutang, klik tombol ‘Daftar’.

Daftar Penerimaan Piutang
 
Modul ini berfungsi untuk menampilkan informasi daftar penerimaan piutang dari pelanggan. Modul diakses dari menu utama Penjualan->Daftar Penerimaan Piutang. Dari modul ini anda dapat melakukan proses edit dan hapus data. Klik kanan pada grid, akan tampil pop up menu seperti Reprint, Refresh dan Export Excel.

Transaksi Lain-lain
 
Modul ini berfungsi untuk menginputkan transaksi lain yang tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem. Sebagai contoh biaya perlengkapan toko, biaya promosi dan gaji karyawan. Dengan menginputkan biaya-biaya atau pendapatan ini maka akan dapat mengetahui total laba rugi. Untuk mengakses modul ini, pada menu utama klik Transaksi Lain -> Transaksi Lain. 
Berikut langkah-langkah pengisian data :
1. Isikan tanggal
2. Pilih jenis transaksi apakah biaya atau pendapatan.
3. Masukkan kode transaksi pada kolom kode. Kode transaksi ini mengacu pada data master kode transaksi lain-lain. Anda dapat melakukan pencarian dengan menekan tombol F3.
4. Masukkan jumlah, jika perlu masukkan keterangan lebih detail lagi pada kolom keterangan.
5. Klik tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan data.
Untuk mengedit dan menghapus data, lakukan dari menu daftar transaksi lain-lain.
 
Daftar Transaksi Lain-Lain
 
Modul ini berfungsi untuk melihat daftar transaksi lain-lain berdasarkan filter tanggal beserta detail transaksinya. Untuk mengakses modul ini, pada menu utama klik Transaksi Lain -> Daftar Transaksi Lain
 
LAPORAN

Laporan berfungsi untuk melihat dan menganalisa hasil dari proses transaksi. Anda dapat mengatur layout laporan dengan mengeklik tombol ‘Desain’. Selain itu anda dapat mengeksport data ke file excel dengan mengeklik tombol ‘Export’. Pada proses export, data yang diekspor adalah hasil dari query, bukan output dari laporan sehingga yang akan tampil pada file MS. Excel layoutnya mungkin berbeda dengan yang tampil pada laporan. Jika anda menginginkan file yang dieksport sesuai dengan preview, maka anda harus melakukan export dari preview laporan. Pada toolbar sebelah atas saat menampilkan preview, akan terdapat beberapa tombol seperti gambar di bawah ini :
Fungsi-fungsi tombol tersebut adalah :
• Print, untuk melakukan pencetakan ke printer.
• Open, untuk membuka file laporan yang disimpan dengan format/ ekstensi frp. File dengan extensi frp merupakan file hasil penyimpanan dari preview dan sudah tidak terhubung ke data sehingga ketika membuka file ini preview yang tampil sesuai dengan data ketika disimpan bukan data yang diupdate dari database.
• Save, untuk menyimpan preview ke dalam file format frp.
• Export, untuk mengexport data ke dalam file dengan format :
o Excel (melalui Object Linking Embedded) , dibuka menggunakan Microsoft Office Excel dan lain-lain.
o PDF (portable document format), dibuka dengan Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader dan lain-lain.
o RTF (rich text format), dapat dibuka dengan Microsoft Office Word dan lain-lain.
o JPEG (Joint Photographic Expert Group), merupakan file gambar dapat dibuka dengan berbagai software image viewer.
• Find, untuk melakukan pencarian teks di dalam preview.
• Zoom In, untuk memperbesar preview.
• Zoom, untuk memilih ukuran perbesaran preview. Anda dapat mengatur besarnya preview ke dalam inputan kemudian tekan ‘Enter’ pada keyboard.
• Zoom Out, untuk memperkecil preview.
• Full screen, untuk melihat laporan dengan tampilan layar penuh.
• Outline, fungsi ini tidak difungsikan.
• Thumbnail, untuk menampilkan preview dalam kotak-kotak preview kecil (thumbnail) disebelah kiri.
• Page Setting, untuk melakukan pengaturan kertas.
• Edit Page, untuk mengedit kembali hasil preview sebelum data dicetak setelah ditampilkan isi preview data dari database.
• First Page, untuk melihat preview ke halaman pertama.
• Prior Page, untuk melihat preview ke halaman sebelumnya.
• Page Number, untuk melihat preview ke halaman tertentu. Isikan angka pada inputan kemudian tekan ‘Enter’ pada keyboard.
• Next Page, untuk melihat preview ke halaman berikutnya.
• Last Page,untuk melihat preview ke halaman terakhir.
• Close, untuk menutup preview.
 
Laporan Inventory
 
Laporan ini berfungsi untuk menampillkan data-data yang berhubungan dengan inventory / product. Untuk membuka form ini, dari menu utama klik Laporan->Inventory. Klik pada list ‘Pilih Laporan’ untuk menampilkan laporan yang diinginkan. Untuk data-data nilai persediaan yang berhubungan dengan supplier seperti pada laporan nilai persediaan per supplier, maka nilai per supplier tersebut berdasarkan supplier pada data master barang meskipun satu barang dengan kode sama dibeli dari supplier berbeda. Untuk dapat melihat pembelian dari supplier lain, anda dapat melihatnya pada laporan pembelian.

Berikut detail dari Laporan Inventory :
• Daftar Barang
Laporan ini untuk menampilkan data-data barang yang tersedia dalam dua format laporan yaitu Detail barang dan harga barang. Untuk menampilkan data lebih spesifik, disediakan filter supplier, kategori dan status aktif barang.
• Saldo Awal Persediaan
Laporan ini berfungsi untuk melihat stok awal barang yang diisikan langsung melalui form entry saldo awal barang atau diinputkan langsung pada entry data barang. Pada laporan ini akan disediakan filter kategori dan supplier untuk melihat data yang lebih spesifik. Klik tombol preview untuk menampilkan hasil laporan.
• Kartu Stok Barang
Laporan ini berfungsi untuk melihat history dari suatu item barang yang berguna untuk mengecek detail transaksi-transaksi yang berhubungan dengan dengan bertambah atau berkurangnya stok barang tersebut pada gudang. Pilih tanggal awal dan akhir history yang diinginkan, kemudian isikan kode barang yang akan dilihat historynya. Tekan tombol preview untuk melihat hasil laporan.
• Rekap Perubahan Stok
Laporan ini berfungsi untuk melihat rekap total perubahan stok barang-barang yang ditampilkan per kolom-kolom berdasarkan jenis transaksi. Pada laporan ini disediakan filter periode transaksi, supplier dan kategori barang. Yang perlu diperhatikan bahwa stok opname bisa tampil di kolom qty masuk maupun qty keluar karena stok opname bisa berupa barang hilang/rusak yang merupakan qty keluar, namun bisa juga dianggap sebagai qty masuk misalkan suatu barang ditemukan padahal sebelumnya telah dianggap hilang.
• Nilai Persediaan
Laporan ini berfungsi untuk melihat total nilai persediaan (nilai HPP per barang dikalikan quantity) semua barang. Disediakan fungsi filter supplier dan kategori untuk melihat data yang lebih spesifik. Data yang tampil adalah nilai persediaan akhir (nilai persediaan sekarang).
• Rekap Stok Akhir
Laporan ini berfungsi untuk melihat total perubahan stok semua barang dari mulai awal memakai program hingga periode sekarang. Laporan ini mirip dengan laporan perubahan stok, namun tidak perlu menginputkan periode perubahan stok.
• Rekap Barang Per Kategori
Laporan ini berfungsi untuk melihat total nilai persediaan akhir per masing-masing kategori barang. Pada laporan ini anda dapat memilih format laporan dalam bentuk nilai ataupun grafik dalam bentuk grafik batang dan grafik lingkaran.
• Rekap Barang Per Supplier
Laporan ini seperti laporan rekap barang per supplier hanya saja rekap nilai yang ditampilkan adalah rekap per supplier.
• Stok di Bawah atau di Atas Limit
Laporan ini berfungsi untuk melihat data-data barang yang diatas atau dibawah limit berdasarkan pada stok minimal atau stok maksimal masing-masing barang. Format laporan yang ditampilkan ada 3 yaitu bisa berupa dibawah dan diatas limit, dibawah limit dan diatas limit. Selain itu terdapat filter kategori dan supplier untuk menampilkan data yang lebih spesifik.
• Stok Opname
Laporan ini berfungsi untuk melihat data-data transaksi stok opname yang menampilkan faktur atau bukti transaksi stok opname dan detail barang yang distok opname berdasarkan filter tanggal transaksi.
 
Laporan Pembelian
 
Laporan ini berfungsi untuk menampillkan data-data yang berhubungan pembelian seperti order pembelian, transaksi pembelian, return pembelian dan pembayaran hutang. Untuk membuka form ini, dari menu utama klik Laporan->Pembelian. Klik pada list ‘Pilih Laporan’ untuk menampilkan laporan yang diinginkan.
Berikut detail dari laporan pembelian :
• Faktur Order Pembelian
Laporan ini untuk menampilkan data-data faktur order pembelian per faktur dengan filter periode tanggal dan supplier.
• Faktur Pembelian
Laporan ini berfungsi untuk melihat data-data faktur pembelian barang ke supplier. Filter untuk laporan adalah periode tanggal pembelian serta supplier. Disediakan dua format laporan yaitu faktur asli sebelum ada return maupun faktur akhir yang detailnya sudah dihitung dengan adanya return pembelian.
• Bukti Pembayaran Hutang
Laporan ini berfungsi untuk melihat data-data bukti transaksi pembayaran hutang ke supplier. Filter untuk laporan adalah periode tanggal pembelian serta supplier.
• History Pembelian Barang
Laporan ini berfungsi untuk melihat data-data history pembelian suatu barang per periode . Pilih periode dari tanggal sampai tanggal berapa, kemudian isikan kode barang. Jika lupa kode barang, maka lakukan pencarian data barang dengan mengeklik tombol cari atau menekan tombol F3 pada keyboard. Klik tombol preview untuk menampilkan preview laporan.
• Rekap Pembelian Per Barang
Laporan ini berfungsi untuk melihat rekap total pembelian per barang dalam suatu periode.
• Rekap Pembelian Per Kategori
Laporan ini berfungsi untuk melihat rekap total pembelian per kategori. Disediakan filter tanggal dan filter supplier untuk memfilter data pembelian barang hanya dari supplier tertentu.
• Rekap Pembelian Per Supplier
Laporan ini berfungsi untuk melihat rekap total pembelian per supplier. Disediakan filter tanggal dan filter kategori untuk memfilter data pembelian barang kategori tertentu.
• Rekap Return Per Barang
Laporan ini berfungsi untuk melihat rekap total return pembelian per masing-masing barang. Pilih periode tanggal, kemudian filter supplier dan filter kategori jika diinginkan, kemudian tekan tombol preview.
• Rekap Faktur Pembelian
Laporan ini berfungsi untuk melihat rekap pembayaran untuk masing-masing faktur pembelian. Dengan laporan ini dapat dilihat mulai dari nilai pembelian, pembayaran ketika pembelian, nilai return, transaksi uang return sampai ke pembayaran hutang sehingga akan diketahui detail dari masing-masing hutang per faktur.
• Hutang Per Faktur
Laporan ini seperti laporan rekap faktur pembelian, hanya saja berbeda untuk laporan ini data yang tampil adalah faktur-faktur pembelian yang masih ada sisa hutang.
• Rekap Hutang Per Supplier
Laporan ini untuk menampilkan total semua hutang ke masing-masing supplier.
• Analisa Umur Hutang
Laporan ini untuk menampilkan total hutang per supplier berdasarkan periode jatuh tempo dimulai dari yang sudah jatuh tempo sampai periode lebih dari 90 hari sejak tanggal terhitung. Dengan melihat data ini akan mempermudah dalam memperkirakan berapa pembayaran hutang yang harus disiapkan sebelum jatuh tempo hutang.

Laporan Penjualan
 
Laporan ini berfungsi untuk menampillkan data-data yang berhubungan dengan penjualan termasuk penerimaan piutang. Untuk membuka form ini, dari menu utama klik Laporan -> Penjualan. Klik pada list ‘Pilih Laporan’ untuk menampilkan laporan yang diinginkan. Untuk data-data penjualan yang berhubungan dengan supplier, maka supplier tersebut berdasarkan supplier pada data master barang meskipun pada prakteknya sering terjadi satu barang dengan kode sama dibeli dari supplier berbeda. Pada laporan penjualan tidak ditampilkan harga pokok karena berhubungan dengan laba-rugi. Untuk melihat data yang berhubungan dengan laba-rugi, anda harus membuka laporan laba-rugi.
 
Berikut penjelasan dari laporan-laporan penjualan :
• Faktur Order Penjualan
Laporan ini berfungsi untuk melihat data-data faktur order penjualan beserta detail barang yang diorder. Pilih periode tanggal order penjualan dan filter pelanggan kemudian klik tombol preview untuk melihat laporan.
• Faktur Penjualan
Laporan ini berfungsi untuk melihat data-data faktur penjualan beserta detail barang yang terjual. Disediakan dua format laporan yaitu laporan faktur asli sebelum ada return dan faktur penjualan setelah ada return. Pilih periode tanggal penjualan, filter pelanggan kemudian pilih format tampilan data laporan.
• Faktur Return Penjualan
Laporan ini berfungsi untuk melihat data-data faktur return penjualan beserta detail barang yang direturn. Pilih periode tanggal return dan pilih pelanggan.
• Bukti Penerimaan Piutang
Laporan ini berfungsi untuk melihat data-data bukti pembayaran piutang pelanggan beserta detail pembayaran per faktur penjualan.
• Rekap Order Penjualan
Laporan ini berfungsi untuk melihat rekap per faktur penjualan dengan menampilkan kolom-kolom quantity order dan quantity jual, serta nilai faktur berupa nilai order, faktur penjualan untuk order bersangkutan serta uang muka yang telah dihitung / ditambahkan pada faktur penjualan sehingga akan diketahui sisa uang muka dari order.
• Rekap Order Jual Barang
Laporan ini berfungsi untuk melihat rekap order penjualan per masing-masing barang. Pilih periode dan kategori serta status aktif dari order, kemudian klik tombol preview untuk menampilkan laporan.
• History Penjualan Barang
Laporan ini berfungsi untuk detail penjualan dari suatu barang sehingga akan diketahui nomer dan tanggal faktur-faktur penjualan yang terdapat penjualan dari barang yang dipilih. Data faktur penjualan yang tampil adalah data faktur penjualan yang tidak termasuk return (faktur penjualan asli) sehingga ketika ada penjualan walaupun seluruh barangnya ada proses return tetap akan tampil pada laporan history penjualan barang ini.
• Rekap Penjualan Per Barang
Laporan ini untuk menampilkan total penjualan per barang dimana akan ditampilkan kolom-kolom total quantity dan nilai sebelum ada return, nilai return dan quantity dan nilai penjualan setelah ada return.
• Ranking Penjualan Barang 
Laporan ini untuk menampilkan ranking total penjualan barang yang bisa diurutkan berdasarkan jumlah maupun nilai penjualan. Nilai ataupun jumlah yang ditampilkan adalah total setelah ada return (nilai penjualan net). Data yang tampil bisa dipilih berdasarkan periode dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, filter kategori dan/atau supplier tertentu. Selain itu bisa dipilih urutan berdasarkan jumlah(quantity) maupun nilai penjualan. Dapat juga diisikan opsi berapa record data yang akan ditampilkan.
• Rekap Penjualan Per Kategori
Laporan ini untuk menampilkan data total penjualan berdasarkan kategori barang. Pada laporan ini disediakan dua format tampilan yaitu dalam bentuk list (standart laporan) dan dalam bentuk grafik.
• Rekap Penjualan Per Supplier
Laporan ini untuk menampilkan data total penjualan berdasarkan supplier barang pada master barang.
• Rekap Penjualan Harian
Laporan ini untuk menampilkan data total penjualan per hari. Pada laporan ini, data dapat difilter berdasarkan kategori barang, supplier dan user/kasir. Tampilan akan disajikan dalam bentuk list dan grafik.
• Rekap Return Per Barang
Laporan ini untuk menampilkan data total return penjualan per barang.
• Rekap Faktur Penjualan
Laporan ini untuk menampilkan rekap pembayaran per faktur sehingga akan diketahui nilai dari masing-masing faktur dari nilai penjualan, nilai pembayaran ketika transaksi penjualan, nilai return, uang return, nilai pembayaran piutang dan sisa piutang per faktur.
• Rekap Penjualan Per Pelanggan
Laporan ini untuk menampilkan total penjualan per pelanggan dengan menampilkan nilai transaksi penjualan (subtotal dan diskon) , nilai return dan nilai penjualan net setelah return.
• Transaksi Penjualan User/Kasir
Laporan ini untuk menampilkan rekap nilai penjualan per user/kasir. Pada laporan ini data faktur penjualan yang ditampilkan adalah penjualan sebelum ada return. Laporan ini berguna sebagai cash control terhadap transaksi penjualan yang dilakukan per masing-masing kasir. Pada kolom ‘Bayar Rp’ ditampilkan jumlah penerimaan uang yang diterima user/kasir saat transaksi penjualan.
• Penerimaan Piutang Pelanggan
Laporan ini untuk menampilkan total penerimaan piutang per pelanggan.
• Saldo Piutang
Laporan ini untuk total semua sisa piutang per pelanggan.
 
Laporan Laba-Rugi
 
Laporan ini untuk menampilkan data-data laporan yang berhubungan dengan laba-rugi. Modul ini dapat diakses melalui menu utama Laporan -> Laba Rugi. 

Berikut detail laporan laba rugi : 
• Laba Per Faktur Penjualan
Laporan ini berfungsi untuk melihat data yang berhubungan dengan laba penjualan per masing-masing faktur penjualan.
• Rekap Laba Per Pelanggan
Laporan ini berfungsi untuk total laba penjualan per masing-masing pelanggan.
• Rekap Laba Per Barang
Laporan ini berfungsi untuk total laba penjualan per masing-masing barang.
• Rekap Laba Per Kategori Barang
Laporan ini berfungsi untuk total laba penjualan per masing-masing kategori barang. Format tampilan dapat dipilih berupa list atau grafik.
• Rekap Laba Per Supplier Barang
Laporan ini berfungsi untuk total laba penjualan per masing-masing supplier barang. Supplier disini yang dimaksud adalah supplier pada data master barang, bukan supplier pada transaksi pembelian barang.
• Rekap Biaya/Pendapatan Lain-Lain
Laporan ini berfungsi untuk total biaya/pendapatan per periode untuk suatu kode biaya/pendapatan. Data yang tampil adalah data detail dari masing-masing biaya/pendapatan yang diinputkan lewat form transaksi lain-lain.
• Laba Rugi Total
Laporan ini berfungsi untuk melihat total laba rugi dari semua transaksi yang berhubungan dengan laba-rugi yang meliputi stok opname, biaya potongan return, pendapatan diskon pembayaran hutang, laba penjualan, pendapatan potongan return penjualan, biaya diskon penerimaan piutang serta input data transaksi lain-lain.



MAINTENANCE PROGRAM
 
Seperti software-software lainnya, maintenance diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal ini dikarenakan misal karena faktor external misalnya sistem operasi terkena virus, menginstal software lain yang dapat menimbulkan konflik, koneksi jaringan yang tidak bagus, listrik mati mendadak dan lain-lain. 
Hal-hal yang harus dilakukan yaitu :
• Menyimpan kode registrasi yang telah kami berikan sehingga dapat diregistrasikan lagi ke komputer jika harus diinstal/format sistem operasi windows.
• Sering membackup file database ke drive/komputer lain atau ke media penyimpanan data seperti hard disk external, flashdisk dan lainnya agar jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. Untuk detail backup dapat dilihat pada penjelasan backup database.
• Sebelum anda berencana menginstal ulang program, sebaiknya seluruh file program dicopykan ke folder lain. Hal ini karena file-file seperti laporan yang mungkin telah anda desain sendiri akan tertimpa dengan file instalasi. Setelah diinstal ulang, pastikan juga konfigurasi setting pada file setting.ini telah benar sebelum menggunakan program kembali.
• Jangan menginstal pada komputer server software yang juga menggunakan database firebird namun berbeda versinya. Synergia software menggunakan database firebird versi 2.5, jika ada software lain yang menggunakan versi lain dapat mengakibatkan error pada koneksi bahkan mungkin error pada komputer client. Hal ini mungkin dikarenakan software tersebut memblokir sistem security database, membuat sendiri service pada sistem operasi dan lain-lain.

Backup Database
 
Proses ini sebaiknya sering dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Lakukan dari menu File->Backup data. Secara default file akan disimpan satu folder dengan file aplikasi. Sebaiknya file backup ini diletakkan pada drive lain yang bukan drive system atau lebih baik lagi disimpan di komputer lain atau media penyimpanan lain seperti flash disk. Selain dengan cara diatas, sebaiknya lakukan juga backup manual dengan mengcopy file database (secara default bernama ‘DATA.fdb’) secara manual dari windows explorer ke komputer lain atau media penyimpanan lain. Sebaiknya cara copy manual ini dilakukan saat tidak ada komputer yang mengakses database. Backup dilakukan pada komputer yang digunakan untuk server. Pastikan data yang dicopy sudah benar, anda dapat melihat pada status bar program yang diinstal di komputer anda.
Server adalah nama komputer yang menyimpan database, jika disebutkan ‘localhost’ berada di komputer local yang menjalankan program.

Restore Database
 
Proses ini hanya boleh dilakukan bila memang benar-benar diperlukan seperti data rusak / corrupt atau anda ingin mengembalikan data sesuai dengan data file backup. Lakukan dari menu File -> Restore data. File backup yang telah disimpan berupa file dengan extensi .fbk. Perhatikan dengan seksama peringatan dan petunjuk sebelum melakukan restore. Saat melakukan proses ini, tidak boleh ada komputer lain yang mengakses data karena dipastikan proses restore akan gagal. Jika anda ragu untuk melakukan proses ini, sebaiknya restore dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan meletakkan file backup ke folder database sebelumnya. Sebaiknya data yang lama direname dulu misalnya menjadi ‘DATA_BACKUP.fdb’ sehingga file lama tidak langsung tertimpa. Jika anda masih ragu atau belum jelas untuk melakukan, silahkan untuk menghubungi kami.

Download Program

Panduan PDF POS
http://www.mediafire.com/download/szpz4q9n5ogtznu/PANDUAN_POS.PDF

Untuk PC/Laptop dengan OS 32bit

http://www.mediafire.com/download/ssnd8w4ztwgsida/SetupSynergiaPOSStandart21_32bit.exe 

Untuk PC/Laptop dengan OS 64bit 
http://www.mediafire.com/download/4zo5j3kf15hasb5/SetupSynergiaPOSStandart21_64bit.rar

Support dan Informasi :
 
Untuk informasi harga dan penjelasan mengenai program dapat menghubungi :
Harry Prabowo, S.E.
• Telp/sms /WA ke : 085291616093
• Email ke   media_pilar@yahoo.com
                  pilar.media74@gmail.com